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中共郑州市委党史研究室2019年部门预算公开说明

2019-03-27 09:18 来源: 未知 人气:

 


目 ?录
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第一部分 ?部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)
?二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 ?2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 ?名词解释
第四部分 ?附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
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第一部分 ?部门基本情况
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一、?部门主要职责
??1、贯彻中央、省委和市委有关党史工作的指示、决定和部署,指导和协调全市党史工作。
????2、负责中共郑州市委党史资料、郑州党史大事记年编资料、革命根据地资料、郑州党史人物资料的征集、整理和编纂工作;负责县(市)、区党史史稿和党史图书的审查工作。
? ??3、进行党史研究,负责重要党史书籍的编辑、协调、审查和出版发行工作。
? 4、组织开展党史、革命史的宣传教育,参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。
? 5、组织全市党史系统党史业务骨干培训工作。
? 6、指导郑州市中共党史学会工作。
? 7、承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。
??二、内设机构及下属单位
郑州市委党史研究室共分4个处室,分别为秘书处、研究业务一处、研究业务二处、研究业务三处。
? 无下属单位。
????三、人员构成情况
郑州市委党史研究室事业编制(省参公管理)归口预算管理单位人员共有编制24人,其中:行政编制0人,事业编制24人;在职职工25人,离退休人员15人(其中离休2人,退休13人)。
?四、车辆构成情况
目前公务用车编制2辆,实际使用公务用车2辆,其中:豫A066S5(帕萨特轿车)为为机要通信用车,豫ARH665(红旗轿车)为应急用车。
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第二部分 ?2019年部门预算公开情况说明
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一、收入预算说明
2019年收入预算389.19万元,其中:一般公共预算389.19万元(财政拨款389.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算389.19万元,其中:基本支出389.19万元,项目支出0万元。
(一)按功能科目分类,包括: 事业运行(其他共产党事务支出)272.89万元,归口管理的行政单位离退休费41,84万元, 事业单位离退休1.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.44万元,行政单位医疗支出14.21万元;住房公积金25.44万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出389.19万元,其中:工资福利支出259.4万元,商品和服务支出87.96万元,个人和家庭补助支出41.84万元,资本性支出0万元;项目支出0万元。
(三)主要项目:(无)。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算389.19万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少10.89万元,减少原因:一是压缩经费,二是社保制度改革后对个人和家庭补助支出减少。政府性基金收支预算,增加0万元
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算389.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出272.89万元,占70?%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出76.65万元,占20%;医疗卫生支出14.21万元,占4%;住房保障支出25.44万元,占6%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算389.19万元,其中:人员经费301.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助;公用经费87.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元.
(五)“三公”经费支出预算情况说明
1.因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与?2018年相比没有变化。
2.公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少5.5万元,主要原因:厉行节约,减少公车使用。
3.公务接待费0.36万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与?2018年相比没有变化。
四、机关运行经费安排情况说明:
2019年,运行经费安排67.64万元,主要用于保障单位日常正常运行,其中:办公经费53.78万元,公务接待费0.36万元,公车用车运行维护费1.5万元,购置费3万元,会议费8万元,委托业务费1万元。与2018年预算相比,运行经费减少4.98万元,减少原因:运行经费压缩。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算26.4万元,其中:政府采购货物支出3万元,政府采购服务支出23.4万元,具体采购明细如下。
1.车辆维修及配件采购,1批次,共计0.5万元;
2.会议服务,4批次,共计8万元;
3.印刷服务,3批次,共计10万元;
4.计算机,单价0.5万元,数量2个,共计1万元;
5 . 复印机,单价1.6万元,数量1个,共计1.6万元;
6、办公椅一批,共计0.4万元;
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我室2019年项目绩效目标共有0项。
九、专项转移支付项目情况
我室2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明(公开空表的主要原因)
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金收入支出情况。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是么有国有资本经营收入支出情况。

第三部分 ?名词解释
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例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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第四部分 ?附表
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1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表







































2019年部门预算公开表

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